2015新版--内审检查表业务(采购部)

受检部门：采购部序号1检查内容采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？涉及要素5.2检查方法询问采购部人员本公司的质量方针询问采购部人员质量目标？采购部人员的岗位职责？检查结果判定2询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责6.2.15.33采购人员是否收集供方的相关要求和期望？4.2询问采购人员供方有那些要求？有没有形成书面统计？查《供应商调查表》《供应商评鉴表》、3—5份，同时检查调查表的内容是否符合要求。查《合格供应商一览表》4是否以供应商调查表形式收集供应商的资料信息？对符合要求的供应、商是否列入合格供应商名单？5采购人员是否选择多家供应商进行询价、比价、议价，是否选择优质优价的供应商。8.4.1查《合格供应商一览表》询问采购员比价议价过程6是否按规定对供应商进行考核？对考核不合格的供应商是否进行了相应处理？查《供应商评核成绩表 》查《合格供应商一览表》第 1 页，共 2 页表单编号：TV-FOR-0057 版次：C/0

7采购物料时，是否要求需求部门填写《申购单》。《申购单》发给供应商。查3-5份《申购单》。8《申购单》上是否填写正确、完善？是否有相关人员签批？，是否有通知品保部、仓库对物料的检验收料核对？8.4.28.4.3查3-5份《申购单》9在《订购单》指定的时间内交货日期，如有超过订购单的交货日期，是否已电话方式跟催和议定时间。针对订货单，对采购员进行查问3-5份《订购单》的时间。10采购员是否有规定采购物料的标准及质量要求？查2-3份采购合同11厂商交货时，品保部是否按照《 原料检验报告》进行检验，不合格是否按照《不符合管制程序》处理。当生产急需需特采时，是否按程序要求特采并填写《来料异常处理单》？8.4.38.7针对原材料检验报表进行调查，查《协力厂商品质异常联络单》查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》128.7审核员：审核组长：

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